• 1.1.1 Danos por operacionalização do sistema por pessoa não permitida (Validade / Autorização).

1.1.1.1 Política de segurança de TI, com controle de acesso privilegiado a operador e rastreabilidade de acessos.

Avaliando Controle
  • Perguntas
  • Avaliação
  • Peso
  • Nota
  • 1 - Trata-se de controle regularmente executado para todas as operações?

  • 2- Trata-se de controle formalizado?

  • 3- Trata-se de controle informatizado? (homologado)

  • 4- É controle definido por órgão regulador ou consagrado e está sendo executado?

  • 5- Trata-se de controle que envolve funções segregadas?

  • 6- Há rodízio de pessoal executor neste controle?


  • Total
Descrição, Observações ou Justificativa
Última avaliação:
Usuário: Suellen
Data: 15/07/2020 - 15:30:00

Arquivos anexados

Arquivo 1 - Descrição do arquivo - 01/10/2020 - Usuário

Arquivo 1 - Descrição do arquivo - 02/06/2019 - Usuário

Arquivo 1 - Descrição do arquivo - 03/06/2019 - Usuário

Arquivo 1 - Descrição do arquivo - 04/06/2019 - Usuário

Arquivo 1 - Descrição do arquivo - 05/06/2019 - Usuário

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